00:10:00
问题已解决
小规模纳税人公司，增值税减免申报明细表，我没有开票，做了未开票收入。这个表需要填写吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，季度不超30万元不用填的，
季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》
2024 07/04 22:27
84784978 
2024 07/04 22:31
我没有开发票，做的未开票收入。怎么填写后出现叹号呢？
廖君老师 
2024 07/04 22:37
您好，是《增值税减免税申报明细表》么，主表填数没有问题的话，这个提示不用理会，直接申报就可以了
84784978
2024 07/04 22:37
代理记账公司服务，是不是应该填写服务不动产和无形资产那一列？
廖君老师
2024 07/04 22:38
您好，我们按对应税率填 ，这是3%的
84784978
2024 07/04 22:53
是填写在服务不动产和无形资产那一列，就是按照3%填写的，可是出现叹号呢。
84784978
2024 07/04 22:54
在上面那行，本期应纳税额减征额那里出现叹号，那里没有数字
廖君老师
2024 07/04 23:01
哦哦，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”，这里填 好就可以了，提示不用管他
84784978
2024 07/04 23:28
不过30万不缴纳增值税，增值税减免申报表需要填写吗？
廖君老师
2024 07/05 05:36
您好，不用填了哦
季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》
阅读 1633
描述你的问题，直接向老师提问
24
意见反馈
