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问题已解决
老师，您好 我想问一下我公司开了一张二手车销售发票 需要报增值税吗？
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是的，需要申报增值税的。
2024 07/05 09:34
84784995 
2024 07/05 09:38
但是他这张发票没有税率的，也没有自动带出来要填报
家权老师 
2024 07/05 09:39
已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。小规模今年是1%
开票金额/(1+税率)*税率
84784995
2024 07/05 09:41
是普票来的，我们是小规模纳税人
84784995
2024 07/05 09:42
为啥会有抵扣呢？普票可以抵扣吗？
家权老师
2024 07/05 09:43
我是说的的一般纳税人如果已抵扣
84784995
2024 07/05 09:45
我这边是销售方 我是小规模纳税人
84784995
2024 07/05 09:45
我开票的对方是个人
84784995
2024 07/05 09:46
而且我开的这张二手车销售发票是没有税率的，那怎么抵扣？
家权老师
2024 07/05 09:46
直接按开票的金额/1.01*0.01
84784995
2024 07/05 09:47
我现在是说怎么样填写增值税申报表哦
家权老师
2024 07/05 09:48
就是按开票的金额/1.01填报未开票收入
84784995
2024 07/05 09:49
我只开了1万多，本来就未达起征点，也要这个价税分离吗？
84784995
2024 07/05 09:49
就填小微企业免税销售额不行吗？
家权老师
2024 07/05 09:50
价税分离跟自己开的普票合计申报
84784995
2024 07/05 09:55
怎么样合计申报？
家权老师
2024 07/05 09:58
合计就是把金额加起来
84784995
2024 07/05 10:13
老师，还有一个问题，我有一间免税企业自产自销的，我填增值税减免申报明细表时提示这样的，是要怎么填？
家权老师
2024 07/05 10:15
直接填第12行，选农产品自产自销那个代码就行
84784995
2024 07/05 10:19
但他提示我减免税明细表那填写什么*征收率3%，什么扣除后免税销售额*征收率5%？我不懂这句话
家权老师
2024 07/05 10:27
第5栏的税额等于第1列*3%就行
84784995
2024 07/05 10:33
好的，谢谢老师
家权老师
2024 07/05 10:35
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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