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公司注销时，报表上的应交税费期末余额是要转入到哪
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你好，具体的是哪一个明细
贷方余额的吗
2024 07/05 10:02
84784981 
2024 07/05 10:35
科目明细是这样的，最终应交税费贷方余额3911.39元
郭老师 
2024 07/05 10:36
借应交税费应交增值税转出，未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
减免税款。
郭老师
2024 07/05 10:37
借应交税费应交增值税、出口退税、
增值税检查调整
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
郭老师
2024 07/05 10:37
然后转出未交增值税，你看一下借方余额还是贷方。如果是在借方的话，和未交增值税对冲。
84784981
2024 07/05 10:51
可不可以直接让报表上的期末余额转入营业外收入科目处理？
郭老师
2024 07/05 10:52
可以的，可以这么做的。
84784981
2024 07/05 11:38
公司有笔出口业务因没有收汇进来，进项税额转出补交了一笔65952.62元，发票总金额是1040321.57元，分录怎么处理
郭老师
2024 07/05 11:43
你好，也就是转内销是这个意思吗？还是把给你退的税退回去啊？
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