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问题已解决
老师，申报增值税时显示未比对通过，本月开了一张专票，一张红字普票，这样填附表一是否正确呢？
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你好！这个没有看到你填的了。没办法确认
2024 07/05 10:20
84784948 
2024 07/05 10:25
请看截图
宋生老师 
2024 07/05 10:30
你好！这个没问题，但是要去上门申报
84784948
2024 07/05 10:32
为什么要上门申报
84784948
2024 07/05 10:32
如果我继续提交有没有关系，税局会来问吗
宋生老师
2024 07/05 10:35
你好！这个是强制的，你应该是提交不了。你试试
84784948
2024 07/05 10:36
为什么呢？为什么强制不让我提交呢，表格也没问题
宋生老师
2024 07/05 10:37
你好！系统就是这样设置的，强制的是不能提交的
84784948
2024 07/05 13:40
老师，小规模纳税人增值税申报表附表一，是这样填写吗
宋生老师
2024 07/05 13:43
你好！你提交的时候，提示什么
84784948
2024 07/05 13:49
我这个季度，是不是要交24022.01的增值税？
84784948
2024 07/05 13:50
主表怎么自动算出来是这个数，对吗
宋生老师
2024 07/05 13:56
你好！是的。就是这个是要交的
84784948
2024 07/05 13:57
那主表怎么不是24022.01呢
宋生老师
2024 07/05 14:00
你好！你说的是哪一行哪一列
84784948
2024 07/05 14:01
主表22栏，应纳税额合计
宋生老师
2024 07/05 14:02
你好！是你第三第二行的合计数的1%
84784948
2024 07/05 14:03
为什么是1%。3%的发票我开了呀，这就是开票明细
宋生老师
2024 07/05 14:06
你好！这个是系统自动的。
84784948
2024 07/05 14:08
你是专业的吗？我充了钱的，每次回复都是无用的答案，你是在划水吗？这主表明显是错的，为什么会这样，是不是附表一填错了，你都不知道吗？还当什么老师！
宋生老师
2024 07/05 14:13
你好！你上面问，为什么不是你说的那个数字，我告诉你是系统这样设置，然后告诉主表上的计算方法。所以系统22行才会出现这个数据。我不认为我回答的有问题。
问题只能一个个来。
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