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老师 损益类本期发生的和本年利润本期发生额对不上怎么回事呢？上个季度还能对上呢，本年没有企业所得税额
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你好，你去看一下科目余额表，损益类的发生额和利润表是不是一致的？
07/05 10:26
84784986 
07/05 10:28
按照发生额填是一致啊 但是和本年利润期末数对不上
84784986
07/05 10:30
本年利润本期借方余额和损益类抛去收入 不相等
郭老师 
07/05 10:30
你好，科目余额表里面的发生额是一样的，和利润表是一样，那你看一下结转本年利润都有哪些科目结转的，除了损益类的科目，你看下利润分配未分配利润做了吗？
84784986
07/05 10:38
老师我找着那个数了 怎么形成的了
郭老师
07/05 10:41
好，把你结转的损益类的分录写出来，然后再把你的利润表截图，还有你的科目余额表。
郭老师
07/05 10:41
这样猜猜不出来，我给你核对一下的。
84784986
07/05 10:42
有一次支出发票是专票 我按普票做的账 后来发现进项税不平 后期调整 然后那个成本当月就结转了 后期调出出负数 正好那个数影响这个事 我应该怎么调呢
郭老师
07/05 10:44
你好，你把这个成本调整的时候放到借方复数试一下。
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