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老师好，麻烦问一下我这个资产负债表怎么调平呢？公司没有账。资产合计154487.1元，负债和所有者权益合计144537.1元
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您好
差额154487.1-144537.1=9950 可以计入其他应付款-老板名下
07/05 10:41
bamboo老师 
07/05 10:51
加到其他应付款期末余额里面 是的
9950是货币资金的期末余额 这个货币资金是老板存入的吗
bamboo老师
07/05 10:55
那有没有开具发票 确认收入？
bamboo老师
07/05 10:56
那不应该有差额啊
未分配利润有数据吗
bamboo老师
07/05 11:01
那应该不会有差额的啊 也没有科目余额表 对吧
bamboo老师
07/05 11:10
应收账款上年年末余额139537.1期末余额144537.1应收账款期末余额7000 怎么两个余额？
84785036 
07/05 10:48
加到其他应付款期末余额里面吗
84785036
07/05 10:49
9950是货币资金的期末余额
84785036
07/05 10:50
照片一直发不出去
84785036
07/05 10:51
我的货币资金上年年末余额5000期末余额9950本期增加了4950
84785036
07/05 10:52
是我们公司给对方开发票收回来的费用
84785036
07/05 10:53
原本的5000我不知道，我接手后就是5月份开了一张4950的发票，六月份收回来的回款
84785036
07/05 10:54
然后我把这4950的收款放到货币资金里面这样对吗？
84785036
07/05 10:55
这个4950开了发票的
84785036
07/05 10:57
借得是应收账款贷的是主营业务收入
84785036
07/05 10:58
未分配利润-4607.85
84785036
07/05 11:08
应收账款上年年末余额139537.1期末余额144537.1应收账款期末余额7000预收账款上年年末余额7000其他应付款142144.95
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