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问题已解决
老师，我们广州新开企业，现在第二季度申报的时候准备0申报，可是我们实际从业人数跟资产额都是0，在填写所得税报表的时候却不允许填0这样情况怎么办呢
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你好，资产的做一个借款，借库存现金贷其他应付款，让你的资产有数据。这个金额可以填写1000也可以填写1万。人数的话，你老板还是一个人，这里填写1就行。
07/05 11:00
84785029 
07/05 11:02
做一个借款的分录应该怎么做呢？
84785029
07/05 11:02
这样子做了的话我的资产负债表利润表还能填0吗？
郭老师 
07/05 11:03
借库存现金
贷其他应付款，我上面给你写了。
郭老师
07/05 11:03
不可以的，你的资产负债表不能填写0了。你的货币资金和其他应付款余额。
84785029
07/05 11:05
刚刚申报了0的，是否可以作废的呢？那是不是只修改资产负债表就可以呢？利润表不需要改？
郭老师
07/05 11:07
建议还是作废吧，你的利润表里面零申报。
84785029
07/05 11:11
好的谢谢老师，！还有就是我们老板想实缴资金进去银行账户，需要什么流程的吗，还是说直接转入？
84785029
07/05 11:12
是以直接注资进去好还是以借款的形式进去好呢？二者有什么区别
郭老师
07/05 11:13
他个人账户转款到公司账户，备注投资款就行。
郭老师
07/05 11:13
投资款的话，是做实收资本。借款的话，以后可以还钱，做其他应付款。
84785029
07/05 11:13
需要缴纳印花税的吗？
郭老师
07/05 11:13
实收资本需要交，其他的不用。
84785029
07/05 11:20
实收资本印花税怎么计算的呢？怎么处理的呀？谢谢老师！
郭老师
07/05 11:21
实收资本乘以万分之2.5，小规模或者小型微利企业在这个基础上还可以减半。
84785029
07/05 11:36
老师，就是在转入资本的那个季度申报这个印花税是吧，这个税钱需要老板另外转入的吗？
郭老师
07/05 11:36
你去看下电子税务局我的信息企业信息里面，你的税种认定是按照什么来的？大部分都是按年。按年的话，你在明年1月份才能申报。
郭老师
07/05 11:36
这个钱是你们公司来出，不能是老板了。
84785029
07/05 11:37
比如投进去2万，需要再转40元进去作为印花税缴纳吗
84785029
07/05 11:37
是小微企业，那就是20元印花税
郭老师
07/05 11:37
可以的，可以这么做的，只要不大于你的注册资本就行。
84785029
07/05 11:54
谢谢老师，不是很明白，意思是这个投入资本的印花税不能大于实缴资本是吗？那么如果明年1月才申报，我现在是不是也需要先计提？
郭老师
07/05 11:56
你好，实收资本不能大于注册资本。
84785029
07/05 12:10
我的税种认定那里还没有印花税，是不是需要申请添加进去呢，这两个应该怎么选呢
84785029
07/05 12:11
主税吗，征收品目那里不会选
郭老师
07/05 12:14
你好，没有认定的，你符合印花税税目的，按次申报就行。这里不用增加的。
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