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问题已解决
老师我们3月份取得专票成本一张，3月份已经抵扣，但是5月份对方把它红冲了，之后又开了一张正确的，这个要怎么处理做账
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那么5月原分录红冲，然后重新正常做账
07/05 11:39
家权老师 
07/05 12:15
取得红字发票红冲的时候，只是进项税做进项转出，其他科目金额负数。类似下边
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税-进项转出 正数
应付账款 负数
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