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问题已解决
老师，员工垫付医疗费回来后报销，当场就微信转给他了。 分录是：借：应付职工薪酬-医疗费 贷：其他货币资金 余额表如下，结转后在贷方表示的负数！为什么？其他货币资金余额是足的。 还是说应该用： 借：管理费用-福利费 贷：其他货币资 ？
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借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬-医疗费
然后借:应付职工薪酬-医疗费贷:其他货币资金
07/05 11:58
84784964 
07/05 12:35
老师，直接做一笔不行吗？
84784964
07/05 12:37
月底不是可以自动结转吗
王晓晓老师 
07/05 12:38
可以，如果做一笔就是借：应付职工薪酬-医疗费
贷：其他货币资金
等月底把第一笔结转分录做了就可以了
84784964
07/05 12:55
老师，我就是按这样做的一笔，可是月底自动结转后，我看余额表应付职工薪酬如图：余额在贷方负数形式，就懵了呀！不知哪个环节出错，(இдஇ; )
王晓晓老师
07/05 12:58
这个是还没月末结转时候的样子应该
84784964
07/05 13:57
做了期末处理，但没看到这笔费用的结转很奇怪，刚才又重新试了下期末余额贷方还是同样负数。
84784964
07/05 13:58
估计得按老师你上面的借贷两次才行(๑ó﹏ò๑)
王晓晓老师
07/05 14:40
你按我的做法试试
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