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你好，老师！2023年的暂估分录： 借：主营业务成本 1000 贷：应付账款-暂估 1000 2024年开回来发票500的分录： 借：应付账款 500 贷：应付账款（开票单位）500 还有没开回来的500已经在汇算清缴中成本调减，利润调增交税了，会计分录应该怎么做？
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借应付账款暂估500
贷利润分配，未分配利润500
07/05 12:02
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1月份暂估借库存商品500贷应付账款-暂估500
2月份冲消暂估：借库存商品-500 贷应付账款-暂估-500。1月借主营业务成本300 贷库存商品300
但是1月份已经结转损益了需要把损益的给冲回吗？该如何处理呢
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老师好，之前是借 成本500 贷 暂估500，现在跨年了 这笔暂估要红冲的话 是 借 成本—500 贷 暂估—500 还是 借 暂估500 贷 利润分配未分配利润 500？
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那个19年暂估成本，20年拿发票回来，冲减的分录应该怎样做呢？19年分录：主营业务成本，贷：应付账款-暂估
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借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估。老师，暂估的成本，后期开发票回来，怎么冲暂估，分录怎么写？
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老师，暂估服务成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，发票回来，发现暂估的时候估多了，怎么冲回多估的成本呢
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最新回答
查看更多- 请问老师，就是用生物资产来抵债，双方的分录怎么做呢 23小时前
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