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问题已解决
老师好，我司是上司公司的全资子公司。去年把计提所得税的金额弄错了，导致了利润虚高。对我司和母公司会有什么影响吗？虚高利润的金额在五十万左右。
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您好，这个的话虚高的话，这个可能会产生罚款，这个是
07/05 13:17
84785030 
07/05 13:18
所得税并未少交
小锁老师 
07/05 13:19
是啊，但是这个所得税不是金额多了吗，集体的
小锁老师
07/05 13:19
只能说存在风险这个是
84785030
07/05 13:20
一般会如何罚款
小锁老师
07/05 13:21
可能会有200块钱，或者没有，几乎这个影响比较小
84785030
07/05 13:21
是审计公司给我们调的账 他们调错了
小锁老师
07/05 13:21
他们可不管这个，审计的
84785030
07/05 13:24
最近还发现了一个问题 员工的报销发票现在都是电子发票或者是数电发票，这些发票已经入账，有的甚至是去年的，现在发现部分已入账的发票已经被红冲。这有什么风险，我们现在可以怎么处理这个问题
小锁老师
07/05 13:25
一般这种的话，我们都是做统计表，根据票号，不让重复报销或者时间差异，现在这种情况，只能重新申报，如果多的话
84785030
07/05 13:27
台账是做了的 重复报销时没有 就是开票方红冲了 这个当时没有注意到 如果税务核查到的话 会有什么风险
小锁老师
07/05 13:30
那这种相当于无票，但是抵扣了，肯定是补税。
84785030
07/05 13:33
就是把这些涉及到的发票要从费用里调出来 然后在补税是吗 但是如果调账补税的话 会不会更加引起税务的关注 过来查账 目前发现的涉及的金额在10万以内
小锁老师
07/05 13:34
嗯对是这个意思的，对
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