00:10:00
问题已解决
老师，就是我出6月底出得利润表上的最后一列，所得税一列，是1到3月份交的企业所得税？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不是的，这里是4~6月份第二季度的。
07/05 13:54
郭老师 
07/05 13:55
你说的是本年利润那一列吗？本年利润是1~6月份的。
84784995 
07/05 13:57
那我1到3月份交的企业所得税，是4月份除扣的银行卡的钱，银行卡扣这个一笔钱怎么做账放到哪里？
郭老师
07/05 13:57
在3月份的时候借所得税费用，
贷应交税费企业所得税。
4月份借应交税费企业所得税贷银行存款
84784995
07/05 13:58
3月份帐我没有做分录，怎么更正？
郭老师
07/05 13:59
你好一块在4月份补上就行。
84784995
07/05 14:02
怎么写呢？
郭老师
07/05 14:03
以好还是我上面的13:57给你回复的那一个。
84784995
07/05 14:23
利润表上的本年累计金额，所得税费用有数，填到电子税务局系统14栏本年实际已缴纳所得税的数额了就跟利润表上的所得税费用数对应的，一样，那个所得税是不是计提吗，不理解
84784995
07/05 14:43
利润表上有所得税费用，报电子税务局企业所得税，就要把这一笔减去，本来就要交企业所得税2000元的，利润表一栏所得税有有1000元，最后变成交1000元企业所得税，怎么回事
郭老师
07/05 14:52
一样啊
计提支付分别怎么做的
84784995
07/05 14:54
补的1-3月份借应交税费企业所得税贷银行存款
郭老师
07/05 15:13
是啊
咋没有计提
借所得税费用
贷应交税费企业所得税
阅读 1706
描述你的问题，直接向老师提问
143
意见反馈
