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问题已解决
老师，外账是根据发票做的出入库，仓库是根据实际订单做的出入库。发票与实际订单存在账期，有时间差，我怎么样才能找出实际库存与账上库存的差异呢
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您好，这个的话，你的意思是现在这俩差额，金额也不知道多少是吧
07/05 14:42
84784996 
07/05 14:45
主要是想知道每个品的数量差
小锁老师 
07/05 14:46
这种的话除非是根据每个订单，出库量和领用去统计
84784996
07/05 14:49
6月底盘库数据已经有了，外账库存也有了，现在就是直接做差的话，是不对的。因为存在已入库未收到发票未做账，已出库未开出发票未做账的情况。。。
小锁老师
07/05 14:49
那就只能是根据出库量找差异，真正出库的
84784996
07/05 14:56
看出入库单据？然后看对应有没有开发票吗？
小锁老师
07/05 14:56
嗯对是这个意思的了
84784996
07/05 15:07
但是，这个找不清了。需要一笔一笔去对那些开了哪些没开。
小锁老师
07/05 15:08
对，那肯定需要找，不然分不清
84784996
07/05 15:58
老师，应收账款多久没收回可以做为坏账。我们公司有一笔近五十万，要账要不回来。对方公司官司缠身，谁也联系不到，但也没申请破产。我要怎么才能做坏账处理呢
小锁老师
07/05 15:58
这个的话一般是要求3年以上的，明确对方不付款这个
84784996
07/05 16:02
那一般纳税人，这笔做坏账的话。我要怎么做分录呢，附件要准备什么呀
小锁老师
07/05 16:03
您好，这个是 借 信用减值损失 贷 坏账准备，这个就可以的
84784996
07/05 16:05
这个相当于计提。同时再做一笔实际发生坏账的分录吗？借坏账准备，贷应收账款？
小锁老师
07/05 16:06
嗯对，就是这个意思的了
84784996
07/05 16:08
谢谢老师，库存那个我还是不知道怎么做，只有思路。。。。我怎么办呀，找那种兼职解决问题的会计来帮我解决吗。。。去哪里找
小锁老师
07/05 16:10
可以找一些兼职的老师，这个解答
84784996
07/05 16:15
好吧，谢谢老师
小锁老师
07/05 16:16
不客气的，祝您开心
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