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老师请问我这个月有一笔进项税额转出，针对这个笔分录下个月还需要账务处理吗
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你好！不需要。你应该这个月做
2024 07/05 14:50
84785010 
2024 07/05 14:54
我就做这么一笔分录，申报的时候填这个数据就行了哈
宋生老师 
2024 07/05 15:01
你好！你这个不对啊。要转出是在贷方
84785010
2024 07/05 15:40
这样吗？老师~~~
宋生老师
2024 07/05 15:43
你好！你已经抵扣过进项了阿盟
84785010
2024 07/05 15:52
没有，，老师~~
84785010
2024 07/05 15:53
这笔费用是我们公司的车，在自己的油站加了油。税务让我们做到福利费做进项转出
84785010
2024 07/05 15:54
我不能自己给自己开票，所以也没发票的
宋生老师
2024 07/05 15:58
你好！你这个应该是借管理费用-福利费 贷库存商品。
84785010
2024 07/05 16:37
员工加了油，公司要给他报销
我之前是这样写的
现在这笔分录要怎么改呢？
宋生老师
2024 07/05 16:42
你好！你这样红字冲减分录，然后重新做就行
84785010
2024 07/05 16:44
就是这个月的账，我直接改就行了。不需要做红字冲减哈
宋生老师
2024 07/05 16:44
你好！直接改，不如红字重新做。直接改容易错
84785010
2024 07/05 16:54
我把这笔分录单独列处理，一共加了1679.25的油。怎么写呢?加了1679.25的油，他报销也是1679.25
宋生老师
2024 07/05 16:57
你好！你的这个凭证，借贷方都没问题，就是金额改下就行。
看你是几个点的发票
84785010
2024 07/05 17:10
13，就是金额不知道怎么填~~
宋生老师
2024 07/05 17:12
你好！这个你税额是1679.25/1.13*0.13
不含税是1679.25-1679.25/1.13*0.13
84785010
2024 07/05 17:16
是的，那我管理费用-福利费这里是填1486.06 还是1292.87呢？
宋生老师
2024 07/05 17:17
你好！福利费是合计数。就是你说的1679.25
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