00:10:00
问题已解决
老师，2024-1收到航天的技术维护费电子普通发票。 还可以抵扣增值税吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
还可以抵扣增值税
07/05 14:53
84784985 
07/05 14:54
账务处理：
2024-1至2024-4我公司为小规模没有抵增值税。有缴纳增值税
2024-5为一般纳税人。到目前为止也没开票可以留在以后抵增值税对吗？
文文老师 
07/05 14:57
是，可以留在以后抵增值税
84784985
07/05 14:59
借：应交税费-增值税 300
贷：库存现金300
就不能做管理费用了对吗？
文文老师
07/05 15:12
是的，不能做管理费用了
84784985
07/05 15:17
老师
1.假如抵扣增值税的话应该是应交税费，应交增值税进项税额300元。
2.税务上处理的话，需要填写增值税减免税表吗？
3.假如不抵扣增值税的话，可以做企业所得税税前扣除吗？
文文老师
07/05 15:19
1.假如抵扣增值税的话应该是应交税费，应交增值税进项税额300元。对
2.税务上处理的话，需要填写增值税减免税表。
3.假如不抵扣增值税的话，可以做企业所得税税前扣除。对
阅读 1664
描述你的问题，直接向老师提问
404
意见反馈
