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问题一：月子中心的护理部员工工资是计提到劳务成本里面吗？那请问销售部门总经办工资计提的时候可以跟劳务成本一起计提吗？ 借管理费用-职工薪酬 销售费用-职工薪酬 劳务成本 贷应付职工薪酬 问题二：劳务成本是不是可以在结转到主营业务成本成本里面 借主营业务成本 贷劳务费用 三：管理费用-职工薪酬是不是真不能结转到主营业务成本里面？
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您好
问题一：月子中心的护理部员工工资是计提到劳务成本里面 销售部门总经办工资计提的时候可以跟劳务成本一起计提
借管理费用-职工薪酬
销售费用-职工薪酬
劳务成本
贷应付职工薪酬
问题二：劳务成本是可以在结转到主营业务成本成本里面
借主营业务成本
贷劳务费用
三：管理费用-职工薪酬是不能结转到主营业务成本里面
07/05 15:15
84785016 
07/05 15:17
那请问假设是代账公司 但是公司成本就是人员，那请问人员工资计提是记入劳务成本里面？
同时又假设是咨询公司，人员也是成本，那人员计提也是计提到劳务成本里面？
bamboo老师 
07/05 15:18
代账公司 公司成本就是人员工资，人员工资计提是记入劳务成本里面
咨询公司，人员工资也是成本，人员工资计提也是计提到劳务成本里面
84785016
07/05 15:20
那只能从劳务成本结转到主营业务成本是吗？
84785016
07/05 15:20
不能从管理费用结转过去对吗？那以前结转错误能不能就不管了，从这个开始弄
84785016
07/05 15:23
还有就是平时一些比如项目人员工资这块可以直接主营业务成本吗？还是也得都要通过劳务成本在结转过去
bamboo老师
07/05 15:28
只能从劳务成本结转到主营业务成本 是的
84785016
07/05 15:30
之前科目都是弄到管理费用在结转过去的，咋办，如果红冲也不好红冲如果细分太多了
bamboo老师
07/05 15:35
请问 是今年的还是以前年度的
84785016
07/05 15:38
今年的也有，以前年度也有
bamboo老师
07/05 15:39
以前年度的就算了
今年的可以汇总调整一笔分录
84785016
07/05 15:49
但是这样子会有导致我多结转成本了，成本我是不是也得调出来
bamboo老师
07/05 15:51
本来应该计入劳务费用的 您计入了管理费用 然后结转到主营业务成本了 对么
84785016
07/05 15:52
对的，所有管理费用人工这块结转过去了
bamboo老师
07/05 15:54
那您都做分录对应调整 今年可以汇总做哈
84785016
07/05 15:55
就是都计提到管理费用-人工费结转出来
借劳务成本
贷管理费用-人工
二多结转的成本调出来
借管理费用人工
带主营业务成本是吗
bamboo老师
07/05 15:57
借 劳务成本 借方正数
借 管理费用 借方负数
借 主营业务成本 借方负数
贷 管理费用 贷方负数
然后再写分录
借 主营业务成本
贷 劳务成本
这样就调整过来了
84785016
07/05 17:42
老师，我有一个问题，物业费是开个个人，而这个个人名字是我们公司的法人，不能开公司 请问可以当公司费用吗？因为法人先付，公司后面出纳现金转给他的
bamboo老师
07/05 17:49
当公司费用报销了 个人名字的发票 不能企业所得税前扣除 汇算清缴的时候要纳税调整的
84785016
07/05 17:53
那他是付又是付另外一个人，开票又拿法人开，这个发票和银行回单名字是对不上的咋办
bamboo老师
07/05 18:00
他是付又是付另外一个人 不是付给物业公司么
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