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同学，你好
具体什么问题？
2024 07/05 15:16
84784952 
2024 07/05 15:24
这个货从国外退回来后，我们还要退给国内供应商
小菲老师 
2024 07/05 15:26
同学，你好
那你进项发票先不要动，退货之后供应商会给你开具红字发票，你凭借红字发票，做采购分录的负数分录
84784952
2024 07/05 15:30
老师，其实整个过程是这样的：因为如果按退换货，需要国外先把货退回来，我们才能按退换货再次出口补发，但现在国外的客户急用，所以我们让国内供应商先补发了相同的货物给我们，然后我们按正常一般贸易再次出口给了国外客户，最后国外客户再把有问题的那个退给我司，我司再退给国内供应商
小菲老师
2024 07/05 15:33
同学，你好
了解，你是哪里还有问题？
84784952
2024 07/05 15:54
1.国外退货回来时，我司是要冲销收入和成本，那么当时做的进项税额转出可以负数冲销吗？
2.国内供应商补发给我司的时候，我司怎么入库呢，分录怎么写
3.我司第二次出口给国外客户，是按一般贸易正常出口，那我们是要再做一次收入和成本吗，这个成本怎么做分录呢(因为是供应商补发的，我司没有再次付款，也没发票)
小菲老师
2024 07/05 15:57
同学，你好
国内供应商先补发了相同的货物给我们，你们再出口出去，之前的货退给国内供应商，不涉及供应商再开具发票，你们也不会再付钱，对吗？
84784952
2024 07/05 16:47
对的老师
小菲老师
2024 07/05 17:04
同学，你好
1不冲，你的进项继续抵扣
2正常入库
借:库存商品
贷:应付账款
3再做一次出口
84784952
2024 07/05 19:00
1.我是先抵扣的，然后做的进项转出，退货的话，我不是应该把进项转出负数冲回么，然后第二次出口的时候，再做一次进项转出
小菲老师
2024 07/05 19:42
同学，你好
不用，不用重复做
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