问题已解决

老师您好,2020年预付款给A公司12450元,做帐时把预付帐款入成了B公司。21年冲预付帐款时,借:应付帐款A公司:12450,贷预付帐款B公司:12450.这样做分录对吗?

84785023| 提问时间:2024 07/05 15:25
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桂龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学,你好,冲,用负数冲 贷预付账款A 负数 贷预付账款B 正数
2024 07/05 15:27
84785023
2024 07/05 15:45
21年已经做了一次凭证了,借:应付帐款A公司:12450,贷预付帐款B公司:12450. 所以现在按照贷预付账款A 负数 贷预付账款B 正数
桂龙老师
2024 07/05 15:50
应该挂A,结果挂了B,对吧 那么就是,冲B,入A 贷预付账款B 负数 贷预付账款A 正数 这个才是正确的
84785023
2024 07/05 15:52
谢谢老师,,
桂龙老师
2024 07/05 15:52
不客气,祝你学习愉快同学满意给个五星好评哈
84785023
2024 07/05 16:00
老师再请教一下,我21调账把借:应付帐款A公司:12450,贷:预付帐款B公司:12450.我现在按照您说的去调整后,对我的应付帐款没有影响对吧
桂龙老师
2024 07/05 16:02
为什么你又提到应付账款那边了? 不是一直都在说预付账款吗?
84785023
2024 07/05 16:09
20年的时候,做的凭证是预付款给A公司12450元,做帐时把预付帐款入成了B公司。 后续冲预提的时候没注意到当时预付入账入错了公司,所以当时的分录是: 借:应付帐款A公司:12450,贷预付帐款B公司:12450. 我现在要调对的话,分录要怎么写?
桂龙老师
2024 07/05 16:16
你现在是两个科目都错了啊,预付账款B和应付账款A,预付账款B你用了两次,导致预付账款B一正一负平账了,现在就是把应付A调到预付A 借 预付账款A 正数 借 应付账款A 负数
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