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你好老师，这个1-3月份的企业所得税我报这个不对吗？营业收入81317.46，营业成本77336.利润总额-31971.6
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营业收入=主营业务收入+其他业务收入
营业成本=主营业务成本+其他业务成本
利润总额=利润表的利润总额
2024 07/05 16:19
84785031 
2024 07/05 16:20
企业所得税就填这几个数据就行了吗，还填从业人数和资产总额，为什么税务说我填的不对，我这个数据要交企业所得税吗
家权老师 
2024 07/05 16:21
那个数据填报的是本年累计数
本季度应交所得税=(利润总额本年累计-以前年度亏损)*税率-本年预交所得税
84785031
2024 07/05 16:22
我填的是累计数，第一季度的，不知道哪出问题了
家权老师
2024 07/05 16:26
从业人数就是上年年末和本季末数，资产总额是季末数
84785031
2024 07/05 16:26
还用再填别的数据吗？我这个数用不用交税
家权老师
2024 07/05 16:28
没有别的数需填报的
84785031
2024 07/05 16:28
那我销售8万多用不用交税？
家权老师
2024 07/05 16:30
根据那个公式计算结果，该交就得交
84785031
2024 07/05 16:31
利润总额是负数
家权老师
2024 07/05 16:32
是负数就不需要交税的
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