00:10:00
问题已解决
老师 刚接手的账，他的应交税费科目余额是负数，垫资税务局上面的进项比账上的进项多，这个我需要怎么调整比较合适呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，不用调整哦，是我们在列示负债表时进行重分类就好的，留抵部分重分类到其他流动资产里。
2024 07/05 16:19
84785005 
2024 07/05 16:21
老师，如何进行重分类，其他流动资产是哪个科目
廖君老师 
2024 07/05 16:24
您好，这是报表科目，不是会计科目，您看负债表的中间，这个不用做账的哦，账没有错的
84785005
2024 07/05 16:27
那就是我就按生成的报表申报就可以了是吗？做账的时候也不需要改动，然后负数的话也是正常的，表示还有进项未抵扣，是这个意思吗
84785005
2024 07/05 16:28
因为之前的账再去一个个查，哪个漏录了进项，估计很难完善完整。
廖君老师
2024 07/05 16:30
您好，对对，就是这么操作的 ，您看一下账和增值税申报表一样
廖君老师
2024 07/05 17:10
您好！我临时有事走开2小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
阅读 102
描述你的问题，直接向老师提问
93
意见反馈
