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老师您看一下这两笔分录写的对吗？
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您好，这个是没错的，可以这样写的
07/05 16:28
84785046 
07/05 16:29
那为啥后面是负数
小锁老师 
07/05 16:30
因为你正常是相反，余额是平的
84785046
07/05 16:30
不应给冲减和刚开始挂账的科目一致吗，这样下来冲减完就是平的
84785046
07/05 16:30
那不自己想是吧
小锁老师
07/05 16:31
嗯对，这样平的话也是可以的
84785046
07/05 16:33
不应该是先做账是 借:管理费 党费
贷:银行存款
然后退的话 借:银行存款
贷:管理费 党费
84785046
07/05 16:33
不应该是相互冲减之后余额为零吗
小锁老师
07/05 16:34
先做账是 借:管理费 党费
贷:银行存款 但是你这个不是没有在一个月吗
84785046
07/05 16:35
退费肯定是后期发生的，
小锁老师
07/05 16:36
对啊，是先计提的，不在一个月导致的
84785046
07/05 16:36
我刚来这个公司，现在在看前面会计做的账，感觉好多都不太对
84785046
07/05 16:37
那你刚开始还说是对的，她的科目压根就不一致，不是不在一个月导致的，冲减科目不一致，就会导致负数吧
小锁老师
07/05 16:59
因为截图里边有退回的，我想的是他肯定也是做管理费用借方了呢这个
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