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小企业会计准则，补交上年度所得税如何会计分录
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你好！这个借利润分配-未分配利润 贷应交税费-应交企业所得税
然后缴纳
07/05 17:15
84784965 
07/05 17:31
这样分录结账检查时显示异常，资产负债表期末分配利润与利润表净利润勾稽不正常
84784965
07/05 17:32
提示所得税费科目下直接设置补交所得税
宋生老师 
07/05 17:37
你好！是的。勾稽关系是会受影响，不过没关系不用另外单独去处理
你如果直接做所得税费用，这样本年就不对了
84784965
07/05 17:40
对的，本年又不对了
84784965
07/05 17:40
知道了，谢谢老师
宋生老师
07/05 17:41
你好！所以没有完美的办法。
勾稽关系是会受影响，不过没关系不用另外单独去处理。实操中都是这样处理
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