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收到厂家采购返利怎么做会计分录，厂家采购返利冲减应付账款怎么做分录？
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你好！这个应该借应付账款 贷库存商品。
07/05 17:19
84785012 
07/05 17:19
冲减应付账款呢？
宋生老师 
07/05 17:21
你好！是的。冲减你购进的成本
84785012
07/05 17:30
比如我们替供应商代配送的，应收货款是结给供应商，我们只赚差价，然后供应商又把这部分差价冲应付帐款，这个怎么做账务处理
宋生老师
07/05 17:33
你好！其实你们就赚这个返利？
84785012
07/05 17:39
是的，然后返利是冲减应付帐款，代垫的配送费用也是冲减应付帐款
宋生老师
07/05 17:39
你好！这个发票是开给你们的吧
宋生老师
07/05 17:39
然后你们再开票给客户是把
84785012
07/05 17:47
不是，发票也是厂家开
宋生老师
07/05 17:47
你好！发票厂家直接开给客户？
84785012
07/05 17:48
是的，厂家直接对接，我们只赚差价和代配送
宋生老师
07/05 17:48
你好！这样的话，你应该按你收到的钱，开服务费发票
84785012
07/05 17:50
供应商以我们的名义供货，但货款不是直接结算给我们，而是结算给供应商，供应商给我们返点
宋生老师
07/05 17:50
你好！嗯，发票是厂家直接开给你客户还是开给你们，你们再开给客户
84785012
07/05 17:54
发票是厂家直接开给客户
宋生老师
07/05 17:54
你好！对啊。这样的话，你们开服务费发票给厂家就行
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