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老师，我们五月份的账有一个科目应交税费应交增值税是余额是－52333.54，啥意思？
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那个就是留抵的增值税或者预交的增值税
2024 07/05 17:36
84785021 
2024 07/05 17:44
那我六月是不是要在六月的销项递减完然后把这个五万多也要多勾选这么多是吧？
家权老师 
2024 07/05 17:48
意思是那个金额可以在7月抵扣，
84785021
2024 07/05 17:49
那是五月份的，什么在七月抵扣，我咋没明白你在说啥？我现在在报六月份的增值税呢？
家权老师
2024 07/05 17:53
我的意思是前边的留抵税可以在以后的月份抵扣
84785021
2024 07/05 17:54
那我六月的销项是1272202.16那我六月勾选多少进项合适，考虑考虑五月份的那个应交税费应交增值税－52333.54
家权老师
2024 07/05 17:57
关键是你想交多少的税呢？
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
84785021
2024 07/05 18:05
我要把上月留底的也要算进去吗
家权老师
2024 07/05 18:06
是的，给出公式的数据都填上去计算就行
84785021
2024 07/05 18:09
那我到底考虑那个五万多不？？？
家权老师
2024 07/05 18:09
既然是要抵扣，肯定是要减掉的
84785021
2024 07/05 19:16
因为现在我看不到申报表，所以我不知道这个五万多到底要不要算进去
家权老师
2024 07/05 19:57
既然有留抵税，先减掉才考虑本月要勾选的进项
84785021
2024 07/06 12:20
我只是从账上看到了有一个应交税费进项税额－52333.54元，申报表看不到
家权老师
2024 07/06 13:29
只需要统计本月已经开发票的销项税，己勾选抵扣的进项税和上月留抵的数据，根据前边给的公式计算本月应交的增值税
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