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小规模季报，本季度开具了两张电子代开专票，并没有实时扣缴销项税，请问该怎么做。财报应交税金有余额
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借银行存款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税
缴纳的时候借应交税费应交增值税贷银行存款
07/05 18:48
84784996 
07/05 18:53
分录我会做，不明白的是现在当时开票的时候没有扣缴，是为什么？
郭老师 
07/05 18:55
你好，你看下发票左上方有备注代开两个字吗？
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