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老师，请问下，我们五月份的应交税费期末余额是－875187.64元，认证了留底的是－52333.54和应交税费待认证的金额778619.4元，加起来就是－875187.64元，那我六月份的销项，是1272202.16元，那我六月需要勾选多少进项，在不缴纳增值税的情况下，我勾选多少合适呢？
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您好，1272202.16－52333.54等 于1219868.62，要勾选这么多，应交税费待认证的金额778619.4这些是还没有勾选 的
07/05 20:17
84785021 
07/05 20:20
那我是勾选六月份的，还是先把五月份勾选完再勾选六月份的呢？
廖君老师 
07/05 20:21
您好，这个没有要求的，因为现在的进项税发票是没有有效期，就是无限期
84785021
07/05 20:21
那先勾选哪里的呢？
廖君老师
07/05 20:24
您好，先勾选哪月是没有要求的，看您习惯从以前勾选就先勾5月份的
84785021
07/05 20:25
老师，如果我想缴纳三千的税款呢？那是勾选多少进项呢？
廖君老师
07/05 20:28
您好，1219868.62-3000=1216868.62，勾不到正好的金额，在这个金额范围内，多一些或少一点没有关系的
84785021
07/05 20:39
老师，您确定我要勾选1216868.62这么多吗？那我勾选了哦，可别指导我错啦
廖君老师
07/05 21:01
您好，不放心 的话您再算一遍嘛
84785021
07/05 21:04
我的意思是说，确定那个留底的进项税额，就是那个－52333.54是要算进去的吗？老师
廖君老师
07/05 21:05
您好，是的哦，您看一下上月的增值税申报主表里有没有这个留抵税额嘛
84785021
07/05 21:06
如果有留底的话，是不是意思下个月必须算进去进项税额里面去？对吗
廖君老师
07/05 21:11
您好，是的哦，就是下月可以用这个去抵销项
84785021
07/05 21:11
必须把这个算上去吗
廖君老师
07/05 21:13
您好，是的，要算进去的，因为已经在留抵里了
84785021
07/05 22:32
老师，是不是意思就是如果申报最后一期的那个数据的时候，要考虑申报表上面上期留底的那个总的一个金额要考虑进去，然后才知道勾选多少进项，交多少税，是不是
廖君老师
07/05 22:42
您好，是的，是这么理解的哦
84785021
07/05 22:53
老师，是不是每个月去申报的时候，只要主表上有这个增值税，留底的增值税就必须要算上去，我去勾选进项的时候吧这个金额算上，我对应的进项税额就少勾选留底的那个金额，我说的对吗？
廖君老师
07/05 22:56
您好，是的，您理解正确的呀
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