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问题已解决
员工报销运费，实报金额是500，发票开的是550，专票。这该怎么做账啊？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 还有别的方法吗？
07/05 20:51
84785036 
07/05 20:55
可以抵一部分不？
84785036
07/05 20:58
或者说我直接不抵扣行不行？
84785036
07/05 21:02
所以，最佳方案还是换成普票是吗？
84785036
07/05 21:06
明白了！谢谢！
王晓晓老师 
07/05 20:49
你好，1让员工换票，换成普票。
2.直接500入费用，进项不要抵扣
王晓晓老师
07/05 20:53
有人也会进项做成进项，抵扣，然后差额入费用。但其实不建议，因为这样等于多抵扣了进项。不合适
所以还是前边两个办法
王晓晓老师
07/05 20:59
那差额你做转出？不是很麻烦，税局要问的话就知道你大概用的是替票了
王晓晓老师
07/05 21:03
是的，最好还是换普票
王晓晓老师
07/05 21:06
不客气的，工作顺利
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