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老师，我们开出了劳务费发票，劳务费也是我们转出的，我们应该怎么做账呢
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你好
我们开出了劳务费发票，借：银行存款等科目，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税
劳务费也是我们转出的，借：劳务成本，贷：银行存款等科目
借：主营业务成本，贷：劳务成本
2024 07/06 08:53
84785012 
2024 07/06 08:55
老师，我们转出的劳务费是转给一个人，应该是班组的领导，由他下发给每个人，这样的话我们要申报这些人的个税吗
邹老师 
2024 07/06 08:56
你好，需要申报这些人员的个人所得税
84785012
2024 07/06 09:57
老师，我们没办法申报这些人的个税了，因为收了班组的1个点，像这种情况我们怎么账务处理呢
邹老师
2024 07/06 10:00
你好，这些人有去税局给你们代开劳务费发票入账吗？
84785012
2024 07/06 10:00
老师，没有代开，我们收了他们1个点，就和他们没有关系了
邹老师
2024 07/06 10:01
你好，那就做相应的劳务费支出，由于没有发票，汇算清缴的时候需要做纳税调增处理
84785012
2024 07/06 11:02
好的，谢谢老师
邹老师
2024 07/06 11:03
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
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