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问题已解决
老师你好，抵扣认证 正数发票5张，还有一张负数发票，红冲的是1月份的库存，那我本季度的抵扣是按照减去红冲的金额还是只算正数金额啊？红冲的那张发票当时1几度还是小规模纳税人，当时只入账库存了，没有认证抵扣，这个是减去红冲那张发票的金额
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这张负数发票，你之前抵扣了吗？如果之前抵扣了，这个月的增值税就等于销项-进项➕进项转出
07/06 09:42
郭老师 
07/06 09:42
没有抵扣的，不用管的，不需要转出。
84784962 
07/06 09:45
因为之前是小规模，没有抵扣，那我之前的企业所得税需要改吗？之前应该是直接入了库存现在直接库存里扣除就行了吧？
郭老师
07/06 09:46
对的对的，是这么做的。
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