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用美元支付代收的海运费会计分录
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你好，用美元支付代收的海运费
借：其他应付款，贷：银行存款
07/06 09:42
84784984 
07/06 09:43
收到海运费发票是6月1日 付款是7月1日 ，收到发票时还用记账吗？还是等7月1日付款时一起记账?
邹老师 
07/06 09:44
你好，既然是 代收代付的款项，发票不应当开给你们才对啊
84784984
07/06 09:46
客户付给我们的货款里包括海运费，然后货代公司给我们开票 ，我们再付出货代公司
邹老师
07/06 09:47
你好，说明就不是代收代付。你们收到的时候做收入，支付的时候计入销售费用。
6月1日收到发票 做费用分录，7月1日付款的时候 做付款分录就是了
84784984
07/06 09:51
6月收到和7月付出具体会计分录怎么写？
邹老师
07/06 09:52
你好
6月1日收到发票 ，借：销售费用，贷：应付账款
7月1日付款的时候，借：应付账款，贷：银行存款
84784984
07/06 09:56
那给国外客户开发票时 减掉的海运费如何会计分录？
84784984
07/06 09:56
关单是含海运费，开票不含海运费
邹老师
07/06 09:56
你好，给国外客户开发票时，应当包括这个运费才对啊。
84784984
07/06 09:57
收到和支付都是美元
84784984
07/06 09:58
开发票是POB价 关单是CIF 价
税务要求的
邹老师
07/06 10:00
你好，应当做到 开发票和报关 口径一致才是啊
84784984
07/06 10:02
是我们自己开给自己退税的发票必须是POB 价 税务要求的 啊
邹老师
07/06 10:03
你好，你自己看一下你的描述，自己单位导致的口径不一致，这样就无法处理啊（怎么处理都不对）
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