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老师，支付工资，借:应付职工薪酬～工资 贷:其他应付款～老板，借减 贷增？
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对的，是的，欠的工资减少，然后欠老板的又增加了。
07/06 10:52
84784985 
07/06 10:54
填，资产负债表的时候，应付职工薪酬不管在借方还是贷方，都填到期末余额对吗？
郭老师 
07/06 10:56
是的，对的，是这么做的。
84784985
07/06 10:59
老师，本年利润在借方，填资产负债表哪里？填在未分配利润里？
郭老师
07/06 11:00
未分配利润里面的
84784985
07/06 11:00
填负数吗？
郭老师
07/06 11:01
对的是的对的是的。
84784985
07/06 11:18
老师，我五月就做了四笔账管理费用 其他应付账款 应付职工薪酬 本年利润，就用了这几个科目，怎么资产负债表，都没有资产？
郭老师
07/06 11:20
因为这几个科目不是负债，他就是所有者权益，和资产没有关系。
84784985
07/06 11:20
哦哦，就是有什么填什么，别的不用管
郭老师
07/06 11:25
你们没有资产吗？但是你申报企业所得税怎么办？你做一个借款吧，借库存现金贷，其他应付款，让你的资产有数据
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