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问题已解决
老师，您看我冲暂估成本的凭证做的对不对
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同学你好，应都用负数
07/06 11:19
84784957 
07/06 11:20
老师，我前面做了一个红字的凭证，现在是蓝字的
波德老师 
07/06 11:24
你这个借方还不是红字
84784957
07/06 11:37
老师，我前面做了一个这样一样的凭证红字的，现在我要做蓝字的，应该怎么做呢
波德老师
07/06 11:39
红冲后 打票借工程施工 应交税费-应交增值税-进项税额 贷其他应付款
84784957
07/06 16:15
我这是普票，老师，小规模的
84784957
07/06 16:17
也就是我的贷方不需要，负数，直接蓝字就可以了
波德老师
07/06 16:56
只要是冲销的都要用负数
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