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问题已解决
老师，我们是做建筑行业的，这个月刚升为一般纳税人，外账是代账公司在做，内账是自己在做，工程上报销费用，开的发票是租赁，但是写的报销单是其它事项，我是不是要求他要按发票内容填报销单
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你好对的
是这么做的
07/06 13:10
84785036 
07/06 13:17
这样实际上成本核算会不准确对吧，他们实际是买的是一些小工具或是一些配材，没有办法开发票，人家开的租赁费发票就多开了些，就来抵这部分没有发票的，内账这边做账也是要求发票和实际报销明细要相符对吧，老师
郭老师 
07/06 13:17
你好，内账的报销单按照实际业务来，外账的按照发票。
84785036
07/06 13:19
喔喔，那我这边做内帐的时候还是要把发票和其它真实发生的票据附在报销单后面吗
郭老师
07/06 13:25
内账的有没有发票都可以的。如果他是拿来了一个替票的，这种不用发票。
84785036
07/06 13:30
好的，我刚刚问他了，他说是冲账的，意思是之前开的20000发票，现在每次就冲销发票上的金额，那这个我来怎么做日记账里，是不是要单独给他建立一个表格，来冲销这笔发票金额了，做内账如果前期就入了2万了，后面来冲销的事项也没有办法入账了达
郭老师
07/06 13:31
他是不是有借款然后拿回这个发票来冲他的借款？
84785036
07/06 13:35
我不晓得呢，应该是冲发票的，我去问问他
郭老师
07/06 13:37
可以的
可以问一下的。
84785036
07/06 13:40
老师内账就按实际发生的做账就可以对吧，也可以不用装订，每个月的就用胶圈缠一下要得不
郭老师
07/06 13:41
这个你们自己选择自己决定就行，没有规定
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