00:10:00
问题已解决
不开票收入因为小数点的问题 账和申报表上有几分钱的差异怎么样调呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，这个涉及到缴税吗？涉及到交税的四舍五入的差异放到营业外收支
07/06 15:08
84784997 
07/06 15:09
你的意思是按照账正常数据申报 然后多交税就营业外支出 少交就营业外收入吗
郭老师 
07/06 15:09
是的对的是的对的。
84784997
07/06 15:12
就是这个问题 以前的旧版本。
84784997
07/06 15:15
我把不含税收入一放进去 税额自动出来 跟我的账上就不一致 但是我好像又手动改不了税额那个位置
郭老师
07/06 15:15
你好，我知道的。然后，你交税的时候，四舍五入的差异调整就行。调整未交增值税。
84784997
07/06 15:16
怎么调呢 具体业务能写出来看下吗
郭老师
07/06 15:17
借，应交税费未交增值税，
贷营业外收入，
借，营业外支出，贷，应交税费未交增值税。这两个选择其中的一个。
84784997
07/06 15:18
这个是当月现在就要做还是在次月扣款的时候？
郭老师
07/06 15:19
你好，申报的当月做账务处理
84784997
07/06 15:20
我这个是六月的账要做在6月里面？
郭老师
07/06 15:22
你几月份申报？你不是这个月申报吗？这个月申报当然做到这个月了，我说你申报的当月。
郭老师
07/06 15:22
你在6月份的时候还不知道会出现这个情况。
阅读 1362
描述你的问题，直接向老师提问
180
意见反馈
