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老师，我们六月份开了劳务费发票，没有办法申报工资，这个应该怎么做账呢
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你好，是什么原因导致 没有办法 申报工资呢？
六月份开了劳务费发票，做相应劳务收入分录就是了
2024 07/06 15:42
84785012 
2024 07/06 15:43
老师，我上午问过您了，是收班组1个点的费用了，所以我们没有办法申报工人工资，就没有成本，怎么办呢
邹老师 
2024 07/06 15:44
你好，麻烦把上午问过的，提供一下图片
84785012
2024 07/06 15:46
老师，您看一下
84785012
2024 07/06 15:47
现在的问题是我们没有成本怎么办呢
邹老师
2024 07/06 15:48
你好，没有劳务发票，汇算清缴的时候就只能是做纳税调增处理了
84785012
2024 07/06 15:48
老师，那这第二季度怎么做成本呢，是暂估吗
邹老师
2024 07/06 15:49
你好，会计上正常做劳务成本，然后结转到 主营业务成本。
汇算清缴的时候，由于没有发票 就只能是做纳税调增处理了
84785012
2024 07/06 15:57
老师，我用发票做的，借应收账款，贷主营业务收入，销项税，劳务成本这个怎么做呢
邹老师
2024 07/06 15:58
你好
借：劳务成本，贷：银行存款等科目
借：主营业务成本，贷：劳务成本
汇算清缴的时候，由于没有发票 就做纳税调增处理
84785012
2024 07/06 16:03
老师，付款是7月份付的怎么做呢，在这6月份借劳务成本，贷什么 呢
邹老师
2024 07/06 16:04
你好
6月份的时候，借：劳务成本，贷：其他应付款
7月份的时候，借：其他应付款，贷：银行存款
84785012
2024 07/06 16:11
谢谢老师
邹老师
2024 07/06 16:11
不客气，祝你学习愉快，工作顺利
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