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小规模第二季度开了张专票4万元，可是在第三季度冲红了，那我第二季度怎么入账，第二季度申报怎么申报
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借应收账款
贷主营业务收入
应交税费
然后在增值税主表第一行和第二行里面填写这个是开的1%吗？这个需要正常交税了。
07/06 22:29
84784973 
07/06 22:31
开错了本来都开3%的有一个开成了1%
郭老师 
07/07 06:16
1%对应的再去填写减免2%
主表应纳税减征额
和减免表，本期发生额，是计抵扣金额
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