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本月要交税在哪个科目

借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税 在未交增值税里面

案例中，当月的进项大于销项同时又在当月把上月多抵扣的进项税额做转出，怎么做分录？上面的回复中没有未交增值税科目

你好，那你是需要交增值税吗？销项减进项加进项转出是需要缴纳增值税吗？因为你没有说，所以我没有给你做呀 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税，转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税

这个不就是完整的了吗： 第一个是结转销项。 第二个结转进项。 第三个是结转进项转出。 第四个是结转需要缴纳的增值税。

要交税的

上了你看一下的，我给你回复了。

谢谢老师

不用客气，工作愉快。

老师，我有一笔去年的进项税额做转出，因为我有免税发票，税局让把抵扣的房租进项税额做转出，我做的分录是：借：以前年度损益调整 100元 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 100元 借：利润分配--未分配利润 100元 贷：以前年度损益调整 100元 现在资产负责表和损益表不平，差出200元，为什么？

做了以前年度损益调整或是利润分配，未分配利润就会有这个影响的，可以忽略。

差额是200，不是100

还有其他的税款，是不是不光交了增值税？

附加税、企业所得税。

可以跟您电话沟通吗

交了增值税，附加税，滞纳金

不好意思，学堂不允许我们私下交流的，只能通过这个平台。你去看一下你们单位以前年度损益调整发生额是多少。