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问题已解决
公司要注销，但是有一笔应收100万，没收回来，怎么办？如果收回来了，假如公司也没有债务，这比钱要咋分配，就一个股东，但是没有实缴，这个钱给股东会产生税金么？
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收不回来的做坏账，借营业外支出贷应收账款。
收回来的借银行存款，贷应收账款
有限公司分红需要交个税，20%
你也可以给他做一部分工资。
07/07 10:14
84785015 
07/07 10:15
这是注销前要做的账务处理么？
郭老师 
07/07 10:16
是
注销之前需要清理了所有的
84785015
07/07 10:19
我100万做了营业外支出，然后注销，S局会查的吧
郭老师
07/07 10:19
你好，这个不允许抵扣的，你没有收不回来证明抵扣不了。
84785015
07/07 10:21
不是抵扣，是这个钱没收回来，我们现在也没有收入，也没啥可抵扣的，就是单纯一笔应收没收回来，然后现在要注销
郭老师
07/07 10:22
汇算清缴的时候，纳税调增就行。调增了之后，税务局不查的。
84785015
07/07 10:24
都到不了明年汇算清缴，今年就准备注销了，这个钱，后期委托股东收款这样行不行？
郭老师
07/07 10:24
好，我知道你现在就要注销，那你不需要申报今年的年报吗？
84785015
07/07 10:26
比如说7月注销，就申报6月的，那还要汇算清缴么？
郭老师
07/07 10:32
你好对的
需要清算表的
84785015
07/07 10:50
能委托股东收款么？如果能，股东收回来了是不是还得交20%分红个税？
郭老师
07/07 10:51
他委托股东收款，需要他现在给你们钱，他把钱给你们，然后你们再冲应收账款
然后你们收到了这个钱。还得处理这笔不是吗？分红或者是多工资。以后他再收到这笔钱，就不用交税了。
84785015
07/07 10:56
公司有应付股东的钱可以用往来冲这个应收么？
84785015
07/07 10:57
这个需要欠我们公司钱的那家也得同意盖章的吧？
郭老师
07/07 11:17
你好，你欠着股东的钱，然后A公司又欠你单位的钱，你是这两个直接对冲，是这个意思吗？
84785015
07/07 11:18
嗯嗯，是的
郭老师
07/07 11:19
需要出委托书，你们单位委托股东个人收款，然后三方盖章签字。
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