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问题已解决
你好，老师，小企业公司增值税申报表之前是直接提交申报的，现在季报更新了是不是也是什么都不填直接点提交申报吗？还有季报里面之前是没填学税票的，新的季报要填吗？还是也是不用填，营业收入成本是有收一点，看网上说的是填0.1就行？其他的还要填吗？我是小白，现在是要报季报，不会，请指教谢谢
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你们单位什么业务都没有吗？
2024 07/07 10:31
84784980 
2024 07/07 10:32
有，工艺品
郭老师 
2024 07/07 10:33
那不能0申报的
你现在销售额是多少的？是小规模吗？
84784980
2024 07/07 10:34
小规模，之前都是零申报
现在也不行吗？
郭老师
2024 07/07 10:34
你好，他得根据你实际业务来填写，不是所有的都能零申报，现在也能零申报。资产和人数不能填写0。
84784980
2024 07/07 10:40
资产之前写0.7，人数写3人
郭老师
2024 07/07 10:41
你好，那你继续按照这个来填写就可以的。
84784980
2024 07/07 10:43
我不知道怎么填，下面
84784980
2024 07/07 10:43
营业收入成本这些
84784980
2024 07/07 10:44
还要这半年收入10万已经收入8万。还有2万未收，这些也要怎么填
84784980
2024 07/07 10:45
之前都是填一万，但是现在不行了，成本7000不行，填0.1他就行
84784980
2024 07/07 10:47
那填季报要准备什么资料？公司都没有发票
郭老师
2024 07/07 10:48
利润表有吗？营业收入等于利润表里面的营业收入本年累计
营业成本看利润表里面的营业成本。本年累计
利润总额看利润表里面的利润总额本年累计
郭老师
2024 07/07 10:48
资产是分别看3月末和6月末资产负债表。左边的资产合计人数。分别是看3月份和6月份的工资表的人数。
郭老师
2024 07/07 10:48
没发票你也得做账，没有做账的话，没法给你计算
84784980
2024 07/07 10:49
这些都没有记
郭老师
2024 07/07 10:49
没有的话，你可以现在补上来得及，而且这个月截止到15号
84784980
2024 07/07 10:50
怎么补涨，我都不会
郭老师
2024 07/07 10:51
你好，你都发生了什么业务的？
你第一季度怎么申报的？第一季度你有利润表吗？你们不需要上传财务报表？
84784980
2024 07/07 10:57
之前是营业收入是写1万，流动资产5000元，初余7000元。是税务局里面的人说0⃣️申报都可以，他说没事的，就乱报了，现在是不行了，所以得问清楚才敢填的
84784980
2024 07/07 10:58
就是零零散散没什么营业，就是有时候从中间赚点差价的，这应该怎么填，
郭老师
2024 07/07 11:12
我给你做不出来。这是从开业到现在的累计，我都不知道你什么业务没法给你做。你现在有账户上有钱吗？账上有钱，还有你的存库存现金的余额，填写到货币资金里面去。然后别人欠你的钱在应收账款里面，这个是货款的。如果是你借出去的钱，在其他应收款里面，单位有固定资产，有存货吗？
84784980
2024 07/07 11:22
没有存货，公户上还有4万多还没付款了，我们是订作的，别人交钱，我们去找工艺订，已经付于4万定金，还有4万公户还没付出去。
84784980
2024 07/07 11:28
现在是新季报里面没有货币资金填写，都不一样了
郭老师
2024 07/07 11:33
那你现在的资产就是4万。
84784980
2024 07/07 11:37
就是不知道怎么下面，上面已经自已生成了，改不了，下面营业收入成本我改1万，7千就是行，各写0.1它就行
84784980
2024 07/07 11:38
利润也填不了
郭老师
2024 07/07 11:48
季度末的这个0.7资产给他改成4。
郭老师
2024 07/07 11:48
单位有职工吗？你申报工资个税的时候人数是几个人？
郭老师
2024 07/07 11:49
利润表里面营业收入，营业成本，利润总额，这些都填写不了吗？
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