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老师这个社保缴纳和其他收入放在一起怎么做一张凭证
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您好
请问您说的其他收入是什么性质的收入 有回单吗
07/07 16:35
84785005 
07/07 16:39
有的我给你看看
84785005
07/07 16:39
这两个放在一起怎么做一张凭证啊
bamboo老师 
07/07 16:41
这是不是缴纳的工会经费？
您看下电子税务局的申报表
84785005
07/07 16:41
到底是怎么做的
84785005
07/07 16:42
能不能帮忙做一下然后在教我一下
bamboo老师
07/07 16:43
借：管理费用-工会经费 28.8
贷：应付职工薪酬-工会经费 28.8
借：应付职工薪酬-社保费
借：其他应收款-个人社保费
借：应付职工薪酬-工会经费 28.8
贷：银行存款 3185.86+28.8=3214.66
单位跟个人各自的社保费用 要根据社保费申报表区分一下 然后把数据填上去就可以了
84785005
07/07 16:50
我上面打勾的是社保不部分个人的
84785005
07/07 16:51
能不能解释一下呢管理费用是啥
bamboo老师
07/07 16:53
借：应付职工薪酬-社保费2204.22
借：其他应收款-个人社保费 981.64
借：应付职工薪酬-工会经费 28.8
贷：银行存款 3185.86+28.8=3214.66
84785005
07/07 17:01
你确定是这样做哒吗
84785005
07/07 17:02
职工薪酬可以写管理费用吗
bamboo老师
07/07 17:02
请问您缴纳社保的人员是哪个部门的？
单位部分社保计提了吗
84785005
07/07 17:03
就直接做啊
84785005
07/07 17:09
老师你确定这个是这样做的吗
84785005
07/07 17:13
这个怎么做账
bamboo老师
07/07 17:42
社保费 单位部份还要计提
借 管理费用-社保费2204.22
贷 应付职工薪酬-社保费2204.22
然后缴纳
借：应付职工薪酬-社保费2204.22
借：其他应收款-个人社保费 981.64
借：应付职工薪酬-工会经费 28.8
贷：银行存款 3185.86+28.8=3214.66
bamboo老师
07/07 17:42
借 税金及附加-印花税3.42
贷 银行存款3.42
84785005
07/07 17:57
你确定是这样做吗
84785005
07/07 17:58
怎么计提啊
84785005
07/07 17:59
你上面第一个怎么缴纳啊
84785005
07/07 18:00
上面那三个图片怎么做账
bamboo老师
07/07 18:42
是这样做啊 还有其他做法？
是哪个部门员工缴纳的社保？
其他收入您看申报表 是工体经费么
bamboo老师
07/07 18:42
印花税3.42我分录已经写过了啊
bamboo老师
07/07 18:43
工会经费不是跟社保写在一起的么
84785005
07/07 19:50
你第一个不是下面写着然后缴纳吗怎么缴纳
84785005
07/07 19:52
这个怎么缴纳
84785005
07/07 19:52
你上面写着社保费计提怎么计提
bamboo老师
07/07 19:55
您画圈前面一笔分录就是计提
下面一笔分录就是缴纳
bamboo老师
07/07 19:56
分开写了分录的啊
缴纳就是您扣款回单对应的两张啊28.8跟3185.86
84785005
07/07 19:56
我要做的是这三个的账唉
84785005
07/07 19:58
这三张该怎么做
bamboo老师
07/07 20:02
您第一次上传的图片是我说的那两张吧？
后面社保那张 您区分单位跟个人部份了吗？
3.42我分录也写了啊
借 税金及附加-印花税3.42
贷 银行存款3.42
bamboo老师
07/07 20:04
3.42
28.8
3096.62
这三张
第一张分录已经写了三遍了
第二张跟第一次的社保费写在一张凭证上
第三张您没有画一下个人跟单位部份
84785005
07/07 20:05
后面的我看看那三张里面的社保那张是第一个第二个，第五个是个人部分的内容那三张怎么做
bamboo老师
07/07 20:06
您最早是不是两张图片 一张28.8
一张3185.86
现在您最需要把3096.62这个 单位多少 个人多少画出来 我再写分录
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