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老师，月底是先结转完损益，然后根据本年利润算出所得税，再结转所得税吗？接着再出报表吗？
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先结转损益，然后计算出所得税后，把损益凭证删除掉，计提了所得税，再结转损益
最后做报表
07/07 17:10
84784951 
07/07 17:11
老师，您的意思是前面结转损益的那个凭证，所得税算出来了就不需要了，是吗
家权老师 
07/07 17:14
是的，最后只做一个结转损益的凭证
84784951
07/07 18:37
老师，我还想问一下，我上个月有补缴23年的附加税
做的分录是借：利润分配-未分配利润，贷应交税费—附加税，借应交税费-附加税，贷银行存款
这样做的话，我利润表里附加税的数据是不取数这个数据的吧？
84784951
07/07 18:38
我现在的问题是，上月的利润表里取数了我这个补税的金额，导致利润表第三行的营业税金及附加，这个金额不对了
家权老师
07/07 18:43
是的，那个是调整的以前年度的利润，本年的利润表不会取数
84784951
07/07 18:47
那为啥我利润表里把这个金额也算进去啦？我分录是对的吗
家权老师
07/07 20:05
利润表不会取数的，利润分配一未分配利润不是损益类科目。准是你看错了。
家权老师
07/07 20:05
只会体现在资产负债表的未分配利润
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