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老师好，我上个月有补税，我做的分录是借利润分配—未分配利润，贷应交税费—，这样做的导致我利润表上营业税金及附加下面的明细科目数据变化了，但是税金及附加没有变化，这样是不是不对啊？
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不对的
不应该在利润表的
07/07 18:00
84784951 
07/07 18:01
那应该咋做啊？我补的是附加税，当时有两个月填报错了，这不就是在利润表吗？
84784951
07/07 18:13
老师，是不是我补税的分录不对啊，完整的分录请老师告知，谢谢
郭老师 
07/07 18:47
你把这个贷方的应交税费放到借方负数试一下
84784951
07/07 19:17
老师，我做的完整的是
借利润分配-未分配利润
贷应交税费-
借应交税费-
贷银行存款
这样对吗，和您说的意思一样吗
郭老师
07/07 19:32
你好借利润分配-未分配利润
借应交税费负数
借应交税费正数
贷银行存款
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