问题已解决

老师,我一月份多计提了一笔税费,这个月发现如何处理

84785043| 提问时间:07/07 21:59
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 把多计提的,做负数分录
07/07 22:01
84785043
07/07 22:02
税金及附加已经转到本年利润了
刘艳红老师
07/07 22:03
没事,再做负数分录,就会冲减,一样的
84785043
07/07 22:07
负数分录用本年利润做负数吧,税金及附加已经没有余额了,只有发生额
刘艳红老师
07/07 22:11
可以的,调平了就可以了
84785043
07/07 22:13
财务软件不让用本年利润科目
刘艳红老师
07/07 22:15
直接用税金及附加,反正月底也是结转掉的
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