免费问答

我已经改了怎么办，好像改不回去了，有什么影响吗

没事儿，你修改了也没有影响。

好的，谢谢老师

不客气，帮忙给个五星好评，多谢

老师，还有一个问题请教下 我在1月份调账时，用了以前年度损益7.03元，现在出现这种情况，负产负债表中的期初未分配利润 是1236.93+利润表的本年累计净利润-11117.65=-9880.72，但负债表的期末未分配利润 是-9873.69，中间差7.03，这个能使负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润金额相等呢

你通过这个调整了有差额也是正常的。

怎么能使负债表的 期末未分配利润 =期初未分配利润 +利润表的本年累计净利润金额相等呢

这个得调报表期初数，得让软件的服务商帮你们弄一下。

好的，谢谢老师

没事，帮忙给个五星好评，

软件服务商说他那边没办法调 我当时12月份是这个记的 借：财务费用-利息 7.03 ， 贷：银行存款7.03（借方） 后来我做了张凭证的图目挂错调整分录 借：银行存款7.03 贷：以前年度损益调整7.03（借方） 是不是做错了，现在怎么调整？

他调整不了，有差额也不算错误。

那现对不怎么处理呢

这种对不上，现在不处理也没有问题。

好的，那就不管了

嗯，帮忙给个五星好评，多谢多谢