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老师您好！我这样计提工资可以啊？！然后发放时候就、缴纳时: 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应收款-社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 借:应付职工薪酬-工资(应发数) 贷:其他应收款-社会保险费(个人部分) 库存现金(实发数)
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1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
07/08 10:12
84785000 
07/08 10:30
我那个计提图片错的呢？
微微老师 
07/08 10:34
是的，不太对的呢。你都没计提社保费的呢。
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