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问题已解决
老师你好，我在申报增值税报表时六月收入小于开票收入我可以用负数冲以前的未开票收入，现在出现的是五月我有简易计税 3 % 减按 2% 的收入填写了增值税减免税申报表，那么六月减免税申报表有期初余额现在主表 23 栏有减免申报表的余额，应纳税额合计栏出现减免税额余额负数是个什么情况啊，我该怎么处理呢？
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你好，开票收入小于未开票收入是什么原因？
07/08 10:17
84784975 
07/08 10:20
我们有网络平台订票，在五月时旅行社订票已消费但是没有开票则在六月申请开票所以导致开票收入大于实际收入
微微老师 
07/08 10:24
您好，麻烦截图给我看下你的申报表。
84784975
07/08 10:28
老师这是三张表
微微老师
07/08 10:30
您好，那你需要自己填上去的，系统不会生成的哈。
84784975
07/08 10:31
填那一张表上的数据呢
微微老师
07/08 10:35
您好，电子税务局的财务报表和你自己做的财务报表一致
微微老师
07/08 10:48
您好，因为你这个金额还没递减，所以有负数的，先不做处理的呢。
84784975
07/08 11:13
我现在要申报的是增值税报表啊
84784975
07/08 11:13
应交税费也是个负数我怎么处理
84784975
07/08 11:13
现在没有加计抵减政策
微微老师
07/08 11:15
您好,看你应纳税额是0的?
84784975
07/08 11:20
应纳税额合计是上期减免税额申报表里面已交款金额
84784975
07/08 11:21
而且还是负数
84784975
07/08 11:30
增值税减免税申报表本期实际发生额 36.41（ 简易计税 3 % 减按 2 % ）本期抵减额 36.41 本期实际抵减额 12.13（原值/（1+3%）*1% ）期末余额 24.28（应纳税额）这样对吗
微微老师
07/08 11:59
你好，如果你们本期是递减了12.13，则是正确的
84784975
07/08 12:08
现在主表带出数据是减免明细表的余额是我的已交税额 证明处理
微微老师
07/08 14:38
证明处理？不是很明白你的意思的呢
84784975
07/08 14:38
我知道了，谢谢老师解答
微微老师
07/08 15:09
不客气，如果问题解决了，麻烦给个五星好评，如果还有疑问，请继续提问，谢谢。
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