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老师，小规模季末没有超过30万，增值税和附加税应该怎么结转做分录
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您好！开了有专票吗？要交附加税费吗？
07/08 10:22
84785026 
07/08 10:24
没有开专票，是普票，没有交附加税
丁小丁老师 
07/08 10:32
您好！那就不用计提，本来就没有交
84785026
07/08 11:01
老师，在季末那增值税怎么做分录呢
丁小丁老师
07/08 11:12
您好！实务中会把免掉的增值税计入营业外收入
借：应交税费-应交增值税
贷：营业外收入
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