00:10:00
问题已解决
缴纳23年企业所得税 怎么计提
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，你是要现在计提吗？借，以前年度损益调整，贷应交税费应交企业所得税。
2024 07/08 10:25
84784974 
2024 07/08 10:31
计提和缴纳
宋生老师 
2024 07/08 10:39
你好，
补税会计分录
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--应交企业所得税
同时结转以前年度损益调整
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
实际补缴企业所得税时：
借:应交税费--应交企业所得税
84784974
2024 07/08 10:44
好的，
结转年度损益调整分录是不是可以不写，金蝶软件结账的时候会自动结转损益
宋生老师
2024 07/08 10:46
你好！可以的。可以这样
84784974
2024 07/08 10:47
好的，老板的加油费拿来做账，借管理费用，贷其他应付款 或者现金
贷方科目哪个比较合适
宋生老师
2024 07/08 10:48
你好，你实际有发支付了吗？还是没有支付？
84784974
2024 07/08 10:49
没有支付给老板
宋生老师
2024 07/08 10:49
你好，还没有支付的时候进入其他应付款。
84784974
2024 07/08 10:53
还有叫车运输费，老板微信转员工备用金叫车，后拿发票给我冲备用金，请问发票做账，贷方计入其他应付款，是不是还要做个备用金的分录
员工加油费，微信付款了，贷方应该怎么写
84784974
2024 07/08 10:53
还有叫车运输费，老板微信转员工备用金叫车，后拿发票给我冲备用金，请问发票做账，贷方计入其他应付款，是不是还要做个备用金的分录
员工加油费，微信付款了，贷方应该怎么写
宋生老师
2024 07/08 10:55
您好，借管理费用，车辆费，加油费，贷其他应付款。
84784974
2024 07/08 10:57
微信付款了也是贷其他应付款嘛
宋生老师
2024 07/08 11:00
你好！如果是公司的**支付的就不用其他应付款。
84784974
2024 07/08 11:59
好的，银行收到其他收款借银行存款，贷其他应收帐吗
还是其他
宋生老师
2024 07/08 12:03
你好！你的这个凭证是对的
阅读 999
描述你的问题，直接向老师提问
196
意见反馈
