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老师你好，公司去年12月计提了所有员工的奖金个税，计提的科目是贷方“应交个人所得税”，但1月份实际交税是用各个员工的科目“代扣代缴XXX个税”，这导致现在“应交个人所得税”余额为正，“代扣代缴XXX个税”的余额为负。 请问现在怎么做调整分录，使得这两个科目的余额变成0？谢谢
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借应交税费代扣代缴个税，
贷应交税费应交个人所得税。
2024 07/08 11:31
84784964 
2024 07/08 12:12
谢谢
调整分录的摘要要怎么写呢
郭老师 
2024 07/08 12:15
调整代扣代缴的个税
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