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问题已解决
老师，利润表里面的，税金及附加的数据，相加起来不相等，怎么办呢？
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税金及附加大于下面的明细就行，因为有些他不在这个里
地方教育就不在这里呀
07/08 12:10
84784968 
07/08 12:12
我记账软件里面就包含了地方教育，现在是税金及附加小于了下面两项加起来
郭老师 
07/08 12:15
那你去查一下明细是不是有红冲的？
84784968
07/08 12:19
有红冲的，因为5月收到了了多缴纳的退税，分录是借：银行存款 贷：应交增值税 税金及附加，这个科目是不是用错了？
郭老师
07/08 12:21
你好，这个附加税你通过应交税费过渡一下，借银行存款
贷应交税费附加税，
借应交税费附加税
借税金及附加负数
84784968
07/08 12:22
上月错误的分录，就红冲了吗？
郭老师
07/08 12:22
你看下你能反结账修改吧，你最好还是反结账修改。
84784968
07/08 12:24
那正确的分录应该怎么写？我反结账修改吧，有增值税和附加税
郭老师
07/08 12:26
借银行存款
贷应交税费附加税，
借应交税费附加税
借税金及附加负数
附加税的
84784968
07/08 12:27
增值税呢？老师
郭老师
07/08 12:31
增值税的，借银行存款，
贷应交税费未交增值税，这个是一般纳税人。
84784968
07/08 12:33
好的，我修改了试试，谢谢老师
郭老师
07/08 12:36
可以的，可以试一下的。
84784968
07/08 13:13
老师，最后的税金及附加总额是正确的，但是城市维护建设税和教育费，地方教育，加起来的总额就不等于税金及附加，这三种附加税加起来大于税金及附加了，怎么办？头都大了
郭老师
07/08 13:13
你好，你能分出具体的是多少吗？去可以看明细账。
84784968
07/08 13:15
明细账我也看了，会不会是因为期初有余额的原因？
郭老师
07/08 13:16
期初余额不会在这里面显示的
你去看下发生额
计提的
84784968
07/08 13:17
主要是看三种附加税的吗？每期结转都是平的
郭老师
07/08 13:19
你好对的
税金及附加没有余额，但是应交税费可以有余额呀，本月计提的下一个月缴纳
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